*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险ID、风险描述、风险等级、风险分类、风险影响、风险可能性、风险控制措施、风险责任人、风险识别日期、风险状态等 |
2 | 风险管理 | 风险ID、风险描述、风险等级、风险分类、风险影响、风险可能性、风险控制措施、风险责任人、风险识别日期、风险状态等 |
3 | 风险监控 | 风险ID、风险描述、风险等级、风险分类、风险影响、风险可能性、风险控制措施、风险责任人、风险识别日期、风险状态等 |
4 | 风险追踪 | 风险ID、风险描述、风险等级、风险分类、风险影响、风险可能性、风险控制措施、风险责任人、风险识别日期、风险状态等 |
5 | 事件录入 | 事件ID、事件描述、事件类型、事件影响、事件日期、事件责任人、处理状态、处理措施、解决日期、关闭状态等 |
6 | 事件管理 | 事件ID、事件描述、事件类型、事件影响、事件日期、事件责任人、处理状态、处理措施、解决日期、关闭状态等 |
7 | 事件分析 | 事件ID、事件描述、事件类型、事件影响、事件日期、事件责任人、处理状态、处理措施、解决日期、关闭状态等 |
8 | 安全控制 | 安全控制ID、安全控制描述、安全控制类型、安全控制级别、安全控制责任人、启用状态、生效日期、失效日期、审核状态、申请日期等 |
9 | 安全计划 | 安全计划ID、安全计划名称、安全计划描述、计划起始日期、计划截止日期、计划责任人、完成状态、完成日期、延期次数、延期原因等 |
10 | 统计分析 | 起始日期、结束日期、风险等级统计、风险分类统计、事件类型统计、事件影响统计、安全控制类型统计、安全计划进度统计、审核状态统计、处理状态统计等 |